4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 09/06/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/045-2017
0,00
9.545,45
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (09/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
9.545,45
1,0000
9.545,45
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
77
142/002-2017
0,00
6.769,16
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - REF. AO 1º TA - FINANÇAS |
6.769,16
SV
3.286,0000
2,06
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
6800/000-2017
248,46
0,00
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
76,00
FR
40,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza, cor laranja - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
30,50
FR
10,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
51,00
CX
10,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
147
6801/000-2017
53,10
0,00
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
47,40
LT
30,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
5,70
UN
15,0000
0,38
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
147
6802/000-2017
56,68
0,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
30,30
FR
10,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
26,38
GL
2,0000
13,19
6272/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6807/000-2017
2.600,00
0,00
| 1 - LAMPADAS ECONOMICAS 85 E27 - PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - SERV. |
| MUNICIPAIS |
2.600,00
UN
40,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
139.551.828-94
298
6021/000-2017 - 01
-99,42
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6021/0-2017 - MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO MAIS PARTICIPARÁ DO EVENTO - REF. |
| CI 155/2017 SMS |
-99,42
1,0000
-99,42
6277/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.129.251/0001-12
333
6813/000-2017
1.920,00
0,00
1 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 2,65X1,30MT
950,00
UN
1,0000
950,00
| 2 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 3,05X1,20MT - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
970,00
UN
1,0000
970,00
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/002-2017
0,00
593,98
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - C/C |
| 26.179-3 BB - MAIO/17 - SAÚDE |
593,98
KG
63,8000
9,31
6293/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.129.251/0001-12
325
6812/000-2017
2.040,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL . Total de 12m² sendo o valor unitário de R$ |
| 170,00 m² - PARA ATENDER OS PSF'S SERROTE, AGROCHÁ, ARAPONGAL, UBS REGISTRO B E VILA NOVA E O |
| SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.040,00
SV
1,0000
2.040,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/005-2017
0,00
5.475,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
5.475,00
UN
365,0000
15,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/005-2017
0,00
147.163,44
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
118.102,40
KM
34.736,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - MAIO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29.061,04
KM
6.157,0000
4,72
6241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
6810/000-2017
1.350,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto, troca da placa eletrônica e revisão do refletor - |
| MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS |
| CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.350,00
SV
1,0000
1.350,00
6276/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
474
6811/000-2017
90,00
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL PARA RETINÓIDES DE USO SISTÊMICO - |
| PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
90,00
BLC
10,0000
9,00
6242/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIFECENTER - CENTRO CLINICO S/S
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.866.015/0001-00
498
6809/000-2017
310,00
0,00
1 - VACINA HEXA ACELULAR - PARA USO DA PACIENTE DAS NEVES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
310,00
DOSE
1,0000
310,00
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
6795/000-2017
743,34
0,00
1 - REFEIÇÃO
247,92
6,0000
41,32
2 - LANCHE
33,56
4,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
| DE 31/05 A 02/06/2017, NA CIDADE DE PARAGUAÇU PAULISTA/SP, COM SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 31/05/2017 E |
| RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 02/06/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
6796/000-2017
363,28
0,00
1 - REFEIÇAO
123,96
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO |
| POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 23h00 |
| - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
6797/000-2017
363,28
0,00
1 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA OFICINA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR E REUNIÃO NO PME NO |
| POLO UNDIME NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 23h00 |
| - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
230,93
1,0000
230,93
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6805/000-2017
252,45
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
79,90
LT
2,0000
39,95
| 2 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO DUCATO |
| DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6804/000-2017
930,74
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA . TIRAR MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
800,17
HR
23,9000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6806/000-2017
150,66
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO |
| FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
150,66
HR
4,5000
33,48
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
6799/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/005-2017
0,00
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - 05/05 A 04/06 - ASSISTÊNCIA |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/004-2017
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/002-2017
0,00
974,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
974,00
1,0000
974,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/004-2017
0,00
1.020,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 |
| CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 |
| BB - 05/05 A 04/06 - ASSISTÊNCIA |
1.020,00
MÊS
4,0000
255,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6793/000-2017
5.081,88
0,00
| 1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - |
| FUNSSOL |
5.081,88
CJ
3,0000
1.693,96
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
6798/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE |
| PALESTRAS "BASTIDORES DE UM EVENTO" EM PARCERIA COM A ETEC PAULA SOUZA - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS |
| 15h00 E RETORNO: 07/06/2017 ÀS 01h30 - CULTURA |
8,39
1,0000
8,39
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6794/000-2017
3.252,13
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - 1º TA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
3.252,13
DIÁRI
17,7700
183,00
6257/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
811
6808/000-2017
450,00
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO . De ferro galvanizado, medindo 6m, 11/2' - PARA MONTAGEM DA |
| ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS AULAS DA OFICINA DE BALLET (BARRAS) NO CENTRO DE FORMAÇÃO |
| ARTÍSTICA - CULTURA |
450,00
SV
1,0000
450,00
6371/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
6803/000-2017
93,68
0,00
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - FIORI
35,00
UN
1,0000
35,00
2 - ACIONADOR - FIORI
21,85
UN
1,0000
21,85
3 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - FIORI
11,85
UN
1,0000
11,85
4 - BORRACHA DE VEDAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA - FIORI
6,98
UN
1,0000
6,98
| 5 - TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - FIORI - MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CEU DAS ARTES VILA NOVA - |
| CULTURA |
18,00
UN
1,0000
18,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Junho de 2017.
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